天津市經(jīng)濟貿易學(xué)校
2024年部門(mén)預算
目 錄
第一部分 概 況
一、主要職責
二、機構設置情況
第二部分 2024年部門(mén)預算情況說(shuō)明
一、關(guān)于收支總體情況表的說(shuō)明
二、關(guān)于收入總體情況表的說(shuō)明
三、關(guān)于支出總體情況表的說(shuō)明
四、關(guān)于財政撥款收支總體情況表的說(shuō)明
五、關(guān)于一般公共預算支出情況的說(shuō)明
六、關(guān)于一般公共預算基本支出情況表的說(shuō)明
七、關(guān)于一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表的說(shuō)明
八、關(guān)于政府性基金預算支出情況表的說(shuō)明
九、關(guān)于國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況表的說(shuō)明
十、其他重要事項的情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2024年部門(mén)預算表
一、部門(mén)收支總體情況表
二、部門(mén)收入總體情況表
三、部門(mén)支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況表
十、項目支出表
十一、關(guān)于空表的說(shuō)明
第一部分 概 況
一、主要職責
天津市經(jīng)濟貿易學(xué)校是經(jīng)政府正式批準的,以數控技術(shù)應用類(lèi)、經(jīng)濟類(lèi)、烹飪類(lèi)為主、工理兼備的全日制國辦中專(zhuān)。學(xué)校系天津市普通大中專(zhuān)綜合改革試點(diǎn)校,內貿部系統重點(diǎn)大中專(zhuān)學(xué)校,首批國家級重點(diǎn)大中專(zhuān)。學(xué)校在辦學(xué)中堅持傳技為表、育人為本,突出特色,強化重點(diǎn),以人為本,服務(wù)社會(huì )的辦學(xué)目標,面向全國,為國家培養社會(huì )主義市場(chǎng)經(jīng)濟發(fā)展需要的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才。
二、機構設置情況
天津市經(jīng)濟貿易學(xué)校內設
13 個(gè)職能處室。
第二部分 2024年部門(mén)預算情況說(shuō)明
一、關(guān)于收支總體情況表的說(shuō)明
按照綜合預算的原則,天津市經(jīng)濟貿易學(xué)校所有收入和支出均納入部門(mén)預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入
7779.1 萬(wàn)元、政府性基金預算撥款收入
0 萬(wàn)元、國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入
0 萬(wàn)元、財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入
280 萬(wàn)元、事業(yè)收入
0 萬(wàn)元、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入
672.7 萬(wàn)元、上級補助收入
0 萬(wàn)元、附屬單位上繳收入
0 萬(wàn)元、其他收入
15694.4 萬(wàn)元、上年結轉結余
0 萬(wàn)元;支出包括:教育支出
23450.1萬(wàn)元、社會(huì )保障和就業(yè)支出
630.9萬(wàn)元、衛生健康支出
345.2萬(wàn)元。。天津市經(jīng)濟貿易學(xué)校2024年收支總預算
24426.2 萬(wàn)元。
二、關(guān)于收入總體情況表的說(shuō)明
天津市經(jīng)濟貿易學(xué)校2024年部門(mén)預算收入
24426.2 萬(wàn)元,與2023年預算相比增加
8424.3 萬(wàn)元,主要原因是
其他收入非財政撥款項目增加。其中:上年結轉結余
0 萬(wàn)元,占
0 %;一般公共預算
7779.1 萬(wàn)元,占
31.85 %;政府性基金預算
0萬(wàn)元,占
0 %;國有資本經(jīng)營(yíng)預算
0 萬(wàn)元,占
0 %;財政專(zhuān)戶(hù)管理資金
280 萬(wàn)元,占
1.15 %;事業(yè)收入
0 萬(wàn)元,占
0 %;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入
672.7 萬(wàn)元,占
2.75 %;上級補助收入
0 萬(wàn)元,占
0 %;附屬單位上繳收入
0 萬(wàn)元,占
0 %;其他收入
15694.4 萬(wàn)元,占
64.25 %。
三、關(guān)于支出總體情況表的說(shuō)明
天津市經(jīng)濟貿易學(xué)校2024年支出預算
24426.2 萬(wàn)元,與2023年預算相比增加
8424.3 萬(wàn)元,主要原因是
2024年非財政撥款項目支出增加 。其中:基本支出
8372.8 萬(wàn)元,占
34.28 %;項目支出
16053.4 萬(wàn)元,占
65.72 %;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出
0 萬(wàn)元,占 %;上繳上級支出
0 萬(wàn)元,占
0 %;對附屬單位補助支出
0 萬(wàn)元,占
0 %。
四、關(guān)于財政撥款收支總體情況表的說(shuō)明
天津市經(jīng)濟貿易學(xué)校2024年財政撥款收入預算
7779.1 萬(wàn)元,與2023年預算相比減少
1549.9 萬(wàn)元,主要原因是
生均經(jīng)費及財政專(zhuān)項資金減少 。收入包括:一般公共預算撥款收入
7779.1萬(wàn)元、政府性基金預算撥款收入
0 萬(wàn)元、國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入
0 萬(wàn)元、上年財政結轉結余
0 萬(wàn)元。2024年財政撥款支出預算
7779.1 萬(wàn)元,與2023年預算相比減少
1549.9 萬(wàn)元,主要原因是
生均經(jīng)費及財政專(zhuān)項資金減少 。支出包括:教育支出
6900.2 萬(wàn)元、社會(huì )保障和就業(yè)支出
533.7 萬(wàn)元、衛生健康支出
345.2萬(wàn)元。
五、關(guān)于一般公共預算支出情況表的說(shuō)明
(一)總體情況。
天津市經(jīng)濟貿易學(xué)校2024年一般公共預算支出
7779.06 萬(wàn)元,與2023年預算相比減少
1549.94 萬(wàn)元,主要原因是
生均經(jīng)費及財政專(zhuān)項資金減少。
(二)具體情況。
1、 “教育支出(類(lèi))”
6900.16 萬(wàn)元,與2023年預算相比減少
1480.34萬(wàn)元,主要原因是
生均經(jīng)費及財政專(zhuān)項資金減少,其中:“職業(yè)教育(款)”
6900.16 萬(wàn)元,包括:“中等職業(yè)教育(項)”
6857.56 萬(wàn)元,主要用于
基本支出人員經(jīng)費、公用經(jīng)費、項目支出;“技校教育(項)”
42.6 萬(wàn)元,主要用于
公用經(jīng)費及學(xué)生助學(xué)金 ;
2、“社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))”
533.7萬(wàn)元,與2023年預算相比減少
40.5萬(wàn)元,主要原因是
養老保險繳費減少,其中:“行政事業(yè)單位養老支出(款)”
533.7萬(wàn)元,包括:“機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出(項)”
355.8萬(wàn)元,主要
用于繳納基本養老保險;“機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)”
177.9萬(wàn)元,主要
用于繳納職業(yè)年金。
3、“衛生健康支出(類(lèi))”
345.2萬(wàn)元,與2023年預算相比減少
29.1萬(wàn)元,主要原因是
事業(yè)單位醫療減少,其中:“行政事業(yè)單位醫療(款)”
345.2萬(wàn)元,包括:“事業(yè)單位醫療(項)”
224.4萬(wàn)元,主要用于
繳納基本醫療保險;“其他行政事業(yè)單位醫療支出(項)”
120.8萬(wàn)元,用于
醫療費補助。
六、關(guān)于一般公共預算基本支出情況表的說(shuō)明
天津市經(jīng)濟貿易學(xué)校一般公共預算基本支出
6325.7 萬(wàn)元,與2023年預算相比減少
932.6萬(wàn)元,主要原因是
生均經(jīng)費減少 。
其中:
人員經(jīng)費
5984 萬(wàn)元,主要包括:工資福利支出
5824.5萬(wàn)元、對個(gè)人和家庭的補助
159.5萬(wàn)元。
公用經(jīng)費
341.7 萬(wàn)元,主要包括:商品和服務(wù)支出
341.7萬(wàn)元。
七、關(guān)于一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表的說(shuō)明
2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費安排
0 萬(wàn)元,與2023年預算相比增加(減少)
0 萬(wàn)元,主要原因是
本單位一般公共預算未安排此項預算。具體情況:
一、2024年因公出國(境)費預算
0 萬(wàn)元,與2023年預算相比增加(減少)
0 萬(wàn)元,主要原因是
本單位一般公共預算未安排此項預算。
二、2024年公務(wù)用車(chē)購置及運行費預算
0 萬(wàn)元,其中公務(wù)用車(chē)運行費
0 萬(wàn)元,與2023年預算相比增加(減少)
0 萬(wàn)元,主要原因是
本單位一般公共預算未安排此項預算。公務(wù)用車(chē)購置費
0 萬(wàn)元,與2023年預算相比增加(減少)
0 萬(wàn)元,主要原因是
本單位一般公共預算未安排此項預算。
三、2024年公務(wù)接待費預算
0 萬(wàn)元,與2023年預算相比增加(減少)
0 萬(wàn)元,主要原因是
本單位一般公共預算未安排此項預算。
八、關(guān)于政府性基金預算支出情況表的說(shuō)明
2024年天津市經(jīng)濟貿易學(xué)校預算中沒(méi)有使用政府性基金預算安排的支出。
九、關(guān)于國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況表的說(shuō)明
2024年天津市經(jīng)濟貿易學(xué)校預算中沒(méi)有使用國有資本經(jīng)營(yíng)預算預算安排的支出。
十、其他重要事項的情況說(shuō)明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費。
本單位2024年未安排機關(guān)運行經(jīng)費預算。
(二)政府采購情況。
本單位2024年安排政府采購預算
677.1 萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出
120 萬(wàn)元、政府采購工程支出
0 萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出
557.1 萬(wàn)元。主要項目是:現代職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃資金-中央(2024年)項目
189 萬(wàn)元,學(xué)生資助補助經(jīng)費-01中央直達資金(中職免學(xué)費)項目
200萬(wàn)元,2024年預算公用經(jīng)費(財政撥款一般公共預算)項目
40萬(wàn)元,2024年預算公用經(jīng)費(其他剛性支出)項目
248.1萬(wàn)元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況。
截至2023年7月底,本部門(mén)各單位共有車(chē)輛
6 輛,其中:副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)
0 輛、主要負責人干部用車(chē)
0 輛、機要通信用車(chē)
0 輛、應急保障用車(chē)
0 輛、執法執勤用車(chē) 輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)
0 輛、離退休干部用車(chē)
0 輛、其他用車(chē)
6 輛,其他用車(chē)主要包括
轎車(chē)5輛,小型載客汽車(chē)1輛。單價(jià)(賬面原值)100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設備
3臺(套)。
(四)預算績(jì)效情況說(shuō)明。
本單位2024年實(shí)行績(jì)效目標管理的項目
14 個(gè),涉及預算金額
16053.4 萬(wàn)元。
第三部分 名詞解釋
1.部門(mén)預算。是指主管預算部門(mén)依據相關(guān)法律、法規和政策規定及其行使職能需要,組織所屬預算單位編制并逐級上報、審核、匯總,經(jīng)財政部門(mén)審核后按程序依法批準的部門(mén)綜合收支計劃。
2. 機關(guān)運行經(jīng)費。是指各部門(mén)的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
第四部分 2024年部門(mén)預算表
一、《部門(mén)收支總體情況表》
二、《部門(mén)收入總體情況表》
三、《部門(mén)支出總體情況表》
四、《財政撥款收支總體情況表》
五、《一般公共預算支出情況表》
六、《一般公共預算基本支出情況表》
七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表》
八、《政府性基金預算支出情況表》
九、《國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況表》
十、《項目支出表》
十一、關(guān)于空表的說(shuō)明
1.本單位2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表為空表。
2.本單位2024年政府性基金預算支出情況表為空表。
3.本單位2024年國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況表為空表。