天津食品集團有限公司
2024年部門(mén)預算
目 錄
第一部分 概 況
一、主要職責
二、機構設置情況
第二部分 2024年部門(mén)預算情況說(shuō)明
一、關(guān)于收支總體情況表的說(shuō)明
二、關(guān)于收入總體情況表的說(shuō)明
三、關(guān)于支出總體情況表的說(shuō)明
四、關(guān)于財政撥款收支總體情況表的說(shuō)明
五、關(guān)于一般公共預算支出情況的說(shuō)明
六、關(guān)于一般公共預算基本支出情況表的說(shuō)明
七、關(guān)于一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表的說(shuō)明
八、關(guān)于政府性基金預算支出情況表的說(shuō)明
九、關(guān)于國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況表的說(shuō)明
十、其他重要事項的情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2024年部門(mén)預算表
一、部門(mén)收支總體情況表
二、部門(mén)收入總體情況表
三、部門(mén)支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況表
十、項目支出表
十一、關(guān)于空表的說(shuō)明
第一部分 概 況
一、主要職責
天津食品集團有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)天津食品集團)聚集天津食品產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢資源,以民需為本,以市場(chǎng)為導向,重點(diǎn)以現代農牧漁業(yè)、食品生產(chǎn)加工業(yè)、倉儲物流及貿易服務(wù)為發(fā)展方向,承擔天津及周邊地區“菜籃子”、肉禽蛋奶、糧油等食品供應,保障國家及市級糧食、生豬、食糖儲備安全。事業(yè)單位天津市經(jīng)濟貿易學(xué)校主要從事中等職業(yè)教育,培養商貿類(lèi)和烹調類(lèi)人才。天津食品集團本級主要負責轉制集團財政供養離退休人員經(jīng)費收支使用工作。
二、機構設置情況
天津食品集團內設
22個(gè)職能處室;下轄
1個(gè)預算單位。
納入2024年部門(mén)預算編制范圍的預算單位包括:
1. 天津食品集團有限公司(本級)
2. 天津市經(jīng)濟貿易學(xué)校
第二部分 2024年部門(mén)預算情況說(shuō)明
一、關(guān)于收支總體情況表的說(shuō)明
按照綜合預算的原則,天津食品集團所有收入和支出均納入部門(mén)預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入
7868萬(wàn)元、政府性基金預算撥款收入
0萬(wàn)元、國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入
0萬(wàn)元、財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入
280萬(wàn)元、事業(yè)收入
0萬(wàn)元、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入
672.7萬(wàn)元、上級補助收入
0萬(wàn)元、附屬單位上繳收入
0萬(wàn)元、其他收入
15694.4萬(wàn)元、上年結轉結余
0萬(wàn)元;支出包括:教育支出
23450.1萬(wàn)元、社會(huì )保障和就業(yè)支出
713.8萬(wàn)元、衛生健康支出
351.2萬(wàn)元、一般公共服務(wù)支出
0萬(wàn)元、公共安全支出
0萬(wàn)元,天津食品集團2024年收支總預算
24515.1萬(wàn)元。
二、關(guān)于收入總體情況表的說(shuō)明
天津食品集團2024年部門(mén)預算收入
24515.1萬(wàn)元,與2023年預算相比增加
8421.3萬(wàn)元,主要原因是
2024年度其他收入顯著(zhù)增加。其中:上年結轉結余
0萬(wàn)元,占
0%;一般公共預算
7868萬(wàn)元,占
32%;政府性基金預算
0萬(wàn)元,占
0%;國有資本經(jīng)營(yíng)預算
0萬(wàn)元,占
0%;財政專(zhuān)戶(hù)管理資金
280萬(wàn)元,占
1.2%;事業(yè)收入
0萬(wàn)元,占
0%;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入
672.7萬(wàn)元,占
2.8%;上級補助收入
0萬(wàn)元,占
0%;附屬單位上繳收入
0萬(wàn)元,占
0%;其他收入
15694.4萬(wàn)元,占
64%。
三、關(guān)于支出總體情況表的說(shuō)明
天津食品集團2024年支出預算
24515.1萬(wàn)元,與2023年預算相比增加
9284.2 萬(wàn)元,主要原因是
2024年度用于項目支出大幅度增加 。其中:基本支出
8461.7萬(wàn)元,占
34.52%;項目支出
16053.4萬(wàn)元,占
65.48%;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出
0萬(wàn)元,占
0 %;上繳上級支出
0萬(wàn)元,占
0%;對附屬單位補助支出
0萬(wàn)元,占
0%。
四、關(guān)于財政撥款收支總體情況表的說(shuō)明
天津食品集團2024年財政撥款收入預算
7868萬(wàn)元,與2023年預算相比減少
1552.9萬(wàn)元,主要原因是
2024年度一般公共預算撥款收入減少。收入包括:一般公共預算撥款收入
7868萬(wàn)元、政府性基金預算撥款收入
0 萬(wàn)元、國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入
0 萬(wàn)元、上年財政結轉結余
0萬(wàn)元。2024年財政撥款支出預算
7868萬(wàn)元,與2023年預算相比減少
1552.9萬(wàn)元,主要原因是
2024年度用于職業(yè)教育的支出降低顯著(zhù) 。支出包括:教育支出
6900.2萬(wàn)元、社會(huì )保障和就業(yè)支出
616.6萬(wàn)元、衛生健康支出
351.2萬(wàn)元、一般公共服務(wù)支出
0萬(wàn)元、公共安全支出
0萬(wàn)元。
五、關(guān)于一般公共預算支出情況表的說(shuō)明
(一)總體情況。
天津食品集團2024年一般公共預算支出
7868萬(wàn)元,與2023年預算相比減少
1552.9萬(wàn)元,主要原因是
2024年度用于職業(yè)教育的支出降低顯著(zhù) 。
(二)具體情況。
1、“教育支出”
6900.2萬(wàn)元,與2023年預算相比降低
1480.3萬(wàn)元,主要原因是
2024年度用于職業(yè)教育的支出降低顯著(zhù) ,其中:
“職業(yè)教育(款)”
6900.2萬(wàn)元,包括:“中等職業(yè)教育(項)”
6857.6萬(wàn)元,主要用于
基本支出人員經(jīng)費5105.1萬(wàn)元、公用經(jīng)費341.7萬(wàn)元、項目支出1410.8萬(wàn)元 ;“技校教育(項)”
42.6萬(wàn)元,主要用于
公用經(jīng)費及學(xué)生助學(xué)金 ;
2、“社會(huì )保障和就業(yè)支出”
616.6萬(wàn)元,與2023年預算相比減少
43.5萬(wàn)元,主要原因是
經(jīng)貿學(xué)校隨人數減少支出降低,其中:“行政事業(yè)單位養老支出”
616.6萬(wàn)元,包括“行政單位離退休”
82.9萬(wàn)元,主要用于
發(fā)放天津食品集團本級轉制前離退休人員的離退休費;“機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出”
355.8萬(wàn)元,主要
用于為天津市經(jīng)濟貿易學(xué)校人員繳納基本養老保險;“機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出”
177.9萬(wàn)元,主要
用于為天津市經(jīng)濟貿易學(xué)校人員繳納職業(yè)年金。
3、“衛生健康支出”科目預算支出
351.2萬(wàn)元,其中:“行政事業(yè)單位醫療
351.2萬(wàn)元”,包括:“行政單位醫療”
6萬(wàn)元,用于
支付天津食品集團本級轉制前離休人員醫藥費;“事業(yè)單位醫療”
224.4萬(wàn)元,用于
天津市經(jīng)濟貿易學(xué)校繳納人員基本醫療保險;“其他行政事業(yè)單位醫療支出”
120.8萬(wàn)元,用于
天津市經(jīng)濟貿易學(xué)校人員醫療費和醫療費補助。
六、關(guān)于一般公共預算基本支出情況表的說(shuō)明
天津食品集團一般公共預算基本支出
6414.6萬(wàn)元,與2023年預算相比減少
935.6 萬(wàn)元,主要原因是
2024年度人員經(jīng)費支出較上年度降低。其中:
人員經(jīng)費
6072萬(wàn)元,主要包括:工資福利支出5824.5萬(wàn)元、對個(gè)人和家庭的補助支出247.5萬(wàn)元;
公用經(jīng)費
342.6萬(wàn)元,主要包括:商品和服務(wù)支出342.6萬(wàn)元。
七、關(guān)于一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表的說(shuō)明
2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費安排
0萬(wàn)元,與2023年預算相比增加(減少)
0萬(wàn)元,主要原因是
本部門(mén)一般公共預算未安排“三公”經(jīng)費。具體情況:
一、2024年因公出國(境)費預算
0 萬(wàn)元,與2023年預算相比增加(減少)
0萬(wàn)元,主要原因是
本部門(mén)一般公共預算未安排“三公”經(jīng)費。
二、2024年公務(wù)用車(chē)購置及運行費預算
0萬(wàn)元,其中公務(wù)用車(chē)運行費
0萬(wàn)元,與2023年預算相比增加(減少)
0萬(wàn)元,主要原因是
本部門(mén)一般公共預算未安排“三公”經(jīng)費;公務(wù)用車(chē)購置費
0萬(wàn)元,與2023年預算相比增加(減少)
0萬(wàn)元,主要原因是
本部門(mén)一般公共預算未安排“三公”經(jīng)費。
三、2024年公務(wù)接待費預算
0萬(wàn)元,與2023年預算相比增加(減少)
0萬(wàn)元,主要原因是
本部門(mén)一般公共預算未安排“三公”經(jīng)費。
八、關(guān)于政府性基金預算支出情況表的說(shuō)明
2024年天津食品集團部門(mén)預算中沒(méi)有使用政府性基金預算安排的支出。
九、關(guān)于國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況表的說(shuō)明
2024年天津食品集團部門(mén)預算中沒(méi)有使用國有資本經(jīng)營(yíng)預算安排的支出。
十、其他重要事項的情況說(shuō)明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費。
本部門(mén)2024年未安排機關(guān)運行經(jīng)費預算。
(二)政府采購情況。
本部門(mén)2024年安排政府采購預算
677.1萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出
120 萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出
557.1萬(wàn)元。主要項目是:現代職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃資金-中央(2024年)項目
120萬(wàn)元,現代職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃資金-中央(2024年) 項目
69萬(wàn)元,學(xué)生資助補助經(jīng)費-01中央直達資金(中職免學(xué)費)項目
200萬(wàn)元,2024年預算公用經(jīng)費項目(財政撥款一般公共預算)項目
40萬(wàn)元,2024年預算公用經(jīng)費項目(其他剛性支出)項目
248.1萬(wàn)元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況。
截至2023年7月底,本部門(mén)各單位共有車(chē)輛
6輛,其中:副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)
0輛、主要負責人干部用車(chē)
0輛、機要通信用車(chē)
0輛、應急保障用車(chē)
0輛、執法執勤用車(chē)
0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)
0輛、離退休干部服務(wù)用車(chē)
0輛、其他用車(chē)
6輛,其他用車(chē)主要包括
轎車(chē)5輛,小型載客汽車(chē)1輛。單價(jià)(賬面原值)100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設備
3臺(套)。
(四)預算績(jì)效情況說(shuō)明。
本部門(mén)2024年實(shí)行績(jì)效目標管理的項目
14個(gè),涉及預算金額
16053.4萬(wàn)元。
第三部分 名詞解釋
1.部門(mén)預算。是指主管預算部門(mén)依據相關(guān)法律、法規和政策規定及其行使職能需要,組織所屬預算單位編制并逐級上報、審核、匯總,經(jīng)財政部門(mén)審核后按程序依法批準的部門(mén)綜合收支計劃。
2. 機關(guān)運行經(jīng)費。是指各部門(mén)的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
第四部分 2024年部門(mén)預算表
一、《部門(mén)收支總體情況表》
二、《部門(mén)收入總體情況表》
三、《部門(mén)支出總體情況表》
四、《財政撥款收支總體情況表》
五、《一般公共預算支出情況表》
六、《一般公共預算基本支出情況表》
七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表》
八、《政府性基金預算支出情況表》
九、《國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況表》
十、《項目支出表》
十一、關(guān)于空表的說(shuō)明
1本部門(mén)2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表為空表。
2.本部門(mén)2024年政府性基金預算支出情況表為空表。
3.本部門(mén)2024年國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況表為空表。
注:以上預算公開(kāi)表均作為附表,附于預算公開(kāi)說(shuō)明文檔后。